我受市政府托付，向市人大常委会陈述2017年度市级预算实行和其他财务出入审计查出问题的整改状况，请予审议。
2018年7月26日，市十五届人大常委会第五次会议听取和审议了市政府《关于2017年度市级预算实行和其他财务出入的审计作业陈述》，并就进一步加强审计监督和做好整改作业提出了定见。市政府高度重视，依照中央办公厅《关于人大预算检查监督要点向开销预算和方针拓展的辅导定见》和《上海市预算检查监督法令》的要求，布置相关部分、单位活跃实行整改。应勇市长掌管举行了市政府常务会议，研讨布置2017年度市级预算实行和其他财务出入审计查出问题的整改作业，着重对审计发现的问题，要深化剖析，整改到位，加速完善各范畴的方针方法。周波常务副市长掌管举行了市审计整改作业联席(扩展)会议，要求各部分、单位要逐个对照审计查出的问题，实行整改责任，完善整改方法，深化推动整改。
各部分、单位活跃采用审计定见和主张，仔细组织实行整改。一是清晰整改责任。经过建立审计整改领导小组、首要负责人举行专题会议等方法，对照问题清单，逐项实行整改责任，清晰整改时限，施行对账销号。二是重视完善准则。针对审计查出的问题，加强内部处理，完善相关规章准则，防止同类问题再次发生。三是加强协作合作。对跨部分、跨区域问题，各部分及市区两级政府活跃和谐合作，构成审计整改合力。四是强化成果运用。以整改为要害，仔细查找存在的处理缝隙和薄弱环节，并在部分或体系内部触类旁通，强化处理。
到现在，相关部分、单位经过上缴国库、补征(缴)税款、整理回收资金、调整账务处理等方法整改问题金额87.13亿元，拟定或修订规章准则39项。具体状况如下：
1．对项现在期预备不充分，部分资金运用效益不高的问题，市财务局会同相关部分，针对“公共卫生三年举动专项资金”“都市现代农业展开专项资金”，修订完善了相关处理方法，加强各环节部分间的作业联接，加大全过程监督力度。针对“日子废物减量化专项资金”，研讨拟定相关配套方针及方法。
2．对专项搬运付出处理有待进一步优化的问题，市财务局、市民政局已清晰自2019年起，福彩公益金项目将悉数归入市对区搬运付出。因病开销型贫困家庭帮困专项补助等多项困难人群日子补助资金将整合为1项专项资金。
3．对部分间缺少信息同享机制，影响税收征管质量的问题，相关区税务局已催促相关企业补缴契税、印花税合计4427.71万元。市税务局于9月10日开端试行新的刊出挂号方法，并加强与工商部分的信息同享，根绝已刊出企业开具增值税发票的状况。
4．对企业日常交税申报监管不到位的问题，相关税款已悉数补缴入库，合计金额4630.88万元。
1．对专项债券发行费未按规则归入基金决算的问题，市财务局将于2018年起将专项债券发行手续费归入政府性基金出入核算。
2．对7幅储藏地块未经同意租借出借的问题，市规划国土资源局催促相关单位及时按规则报批暂时运用储藏地块状况，研讨拟定土地储藏地块暂时运用处理方法。
3．对5.94亿元土地储藏资金未按规则归入专户核算的问题，市土地储藏中心已将上述资金归入土地储藏资金专户核算，一起拟定相关处理操作方法，完善土地储藏资金内控处理。
1．对单个预算开销项目调整不及时的问题，相关企业已向市国资委提出请求，将原区域配套项目建造资金调整用于城市更新建造。该项调整已报请市政府批阅。
2．对国有企业信息化项目部分方针功用未完结的问题，3家企业加速项目推动，进一步完善体系功用，加大运用力度，其间走运集团APP体系司机端运用率已掩盖95%以上的运营人员。
3．对国有企业损益核算不精确，影响国资收益计缴基数的问题，7家企业集团已完结账务调整，触及金额3.33亿元。市国资委将加强对财务决算材料完整性和精确性的审阅，进一步夯实国资收益收缴基数。
1．对原小企业欠薪保证金结余资金处置方法没有清晰的问题，经市政府同意，市人力资源社会保证局将原小企业欠薪保证金归入企业欠薪保证金统筹处理，结余资金4.54亿元已悉数划入企业欠薪保证金账户统筹运用。
2．对工伤保险基金先行付出后续处置不行到位的问题，市社保中心将加大后续追偿的作业力度，进一步完善追偿流程。对的确无法追偿的先行付出资金，研讨妥善处置的方法。
3．对部分社保基金筹措及运用处理不行到位的问题，单个区重残人员根本医疗保险中由区财务承当的68.56万元已足额上缴市社保基金财务专户。市人力资源社会保证局已托付专业组织对未检验项目进行审计，并已完结检验。
1．对财务资金、财物运用处理绩效不高的问题，相关部分对触及的财务资金、财物进行了全面整理，经过财物回收、账务调整、账户刊出、上缴财务等方法实行整改，触及金额合计1.98亿元，房产面积3932.35平方米。
2．对预算编制、实行及调整不标准的问题，相关部分经过加强预算编制的审阅力度、加速预算实行进展、标准预算调整程序、完善政府收购的内部处理等方法予以整改。
3．对财务处理存在薄弱环节的问题，相关部分已整理账实不符财物,触及金额合计3834.16万元。一起，部分单位还拟定完善了合同处理、课题费处理等内控准则，进一步加强财务处理。
4．对决算编报还不行精确的问题，相关部分均已进行调账处理，触及的非税收入也已悉数上缴财务。
1．对污水未及时处置，影响周边环境的问题，相关区活跃推动整改作业，从源头上处理污水处置的问题。一是加速推动污水处理厂及服务范围内污水搜集管网的建造，方案于2019年6月底投入运用。一起拟定建造期间应急调度机制，缓解污水冒溢现象。二是抓住修理损坏的村庄日子污水处理设备，除1座因村庄动迁作废，其他14座已修理结束。三是抓住实行污水纳管作业，相关单位已完结污水纳管作业，现在正在处理排水许可证。
2．对污泥处置监管不到位，存在二次污染危险的问题，3个区别离举行了专题会议，责令相关部分加速实行整改。现在，河道底泥检测作业1个区已完结，1个区正在施行。通沟污泥处置作业1个区出台了准则，1个区正在推动处置点建造。2家污水处理厂重金属超支的污泥已运往老港固废基地卫生填埋。
3．对日子废物未有用处理，影响废物综合治理作用的问题，相关区已处理结束积存的废物，并与废物回收企业签订了有害废物处置协议。12座废物处理设备，部分已装备渗滤液搜集池或污水预处理设备，其他设备正在拟定生态修正或改造方案。
(二)支撑中小微企业展开的金融危险防控相关方针方法实行状况查出问题的整改状况。
1．对村镇银行危险管控存在薄弱环节的问题，相关主张银行从标准实行责任、完善公司处理、提高危险运营才能等方面实行整改。一是活跃立异支农惠农金融产品。二是活跃调整客户结构，主动压降大额借款。三是强化领导危险负责制，完善配套机制建造。四是拟定不良问责处理方法，加强追责力度。
2．对公司运营处理需进一步标准，监管有待加强的问题，市金融办活跃研讨、实行整改。一是责令相关小贷公司期限整改。二是修订完善借款丢失预备计提准则。三是加强对实践年化利率的重视和操控。四是加强对监管人员的业务培训。
3．对市中小微企业方针性融资担保基金因信息同享不畅，影响担保目标核实的问题,市担保中心已开始完结与市信誉途径的对接，完善了核实手法。
1．对5个项目建造进展滞后的问题，上海对口援助新疆作业前方指挥部已根据当地实践状况，进行项目调整。
2．对1800万元结余资金未及时上缴当地县财务的问题，触及资金已悉数上缴县财务援疆资金账户，归入结余资金统一处理。相关县政府进一步完善援疆项目处理机制，根绝此类问题再次发生。
3．对2个项目存在资金缺口的问题，相关县政府正在活跃推动项目建造及资金组织。
(四)历史文化面貌区和优异历史建筑维护方针方法实行状况查出问题的整改状况。
1．对10处保存历史建筑撤除未按规则进行证明的问题，黄浦区及时暂停区域范围内旧改地块的拆房作业，一起进一步清晰“留改拆”的证明和报审流程，全面实行各项保存维护规则。
2．对部分严峻损坏的优异历史建筑未能得到及时补葺的问题，市房子处理局催促相关单位实行抢修责任，拟定修理方案，及时展开抢修，免除安全危险。一起研讨修订《上海市历史文化面貌区和优异历史建筑维护法令》，针对代为补葺、专项补助、违法处置等问题提出立法主张，争夺从立法层面保证整改实行到位。
3．对部分面貌维护邻居底数不清的问题，市规划国土资源处理局就同步推动旧改征收和面貌评价作业已和相关部分达到一致，有序联接面貌维护邻居与旧区改造相关作业，严厉依照法定程序推动旧城区改建和房子撤除作业。
1．对有关规划编制作业滞后的问题，市农委对本市休闲农业与村庄旅行工业展开设备布局规划，以及运营性设备用地试点的有关作业状况进行了整理和剖析。结合村庄复兴规划编制和全市农业“三区”划定统筹考虑，抓住完结第一批4个试点项目的收尾作业。
2．对部分市郊断头路未如期开工的问题，市交通委会同市、区规划部分，研讨拟定处理方案，活跃推动相关项目建造。到现在，8条路途主体工程已正式开工建造，其他2条路途正在依照相关程序活跃推动项目建造。
3．对村庄信息化展开作业未按方案进展完结的问题，市农委、市经济信息化委、市民政局活跃推动问题整改。一是将美丽村庄和才智村庄作为重要目标列入示范村建造指南和申报要求。二是展开市、区两级居村电子台账体系的数据对接。三是组织对相关才智村庄项目建造进行检验。
1．对16个项目进展滞后的问题，市房子处理局根据市政府《进一步加强市、区两级保证性住宅大型寓居社区建造处理推动组织建造若干定见的告诉》，进一步实行“以区为主”建造推动机制。一是活跃采纳方法推动保证房项目建造，现在已有4个项目980套交付运用，1620套完结检验，2125套结构封顶。二是抓住推动配套路途设备建造，2个项目周边路途正在建造，1个项目已交付运用。三是催促加速7个配建大居养老组织的建造流程和工程进展，和谐相关部分提早介入接收作业。
2．对42.42亿元资金未发挥效益的问题，市住宅建造展开中心及相关建造单位活跃推动资金结算作业。到现在，已收缴12个项目共11.87亿元保证房协议差价款，2.04亿元用于非公共项目开销的保证房项目借款已归复原途径，2.55亿元项目建造结余资金已上交财务统筹组织。
3．对3751套保证房分配处理运用不标准问题，市区房子处理部分已整理清退部分被违规占用、租借或对外运营的保证房。一起，下发《关于优化改进本市廉租住宅审阅配租处理有关方法的告诉》，进一步完善廉租住宅配租处理。
1．对擅自改变场馆功用用处的问题，市文广影视局催促相关活动中心经过回收租借空间，整理被占用的空间，撤销运营性培训班等方法实行整改。到现在，7个活动中心已完结整改。
2．对一些场馆及设备运用效益不高的问题，市文广影视局举行专题会议，要求各区对搁置场馆清晰功用定位，清晰规划改造时限，提前向市民敞开。鼓舞健身房施行错时敞开或延伸敞开时间。建立社区同享服务途径，探究东方社区信息苑转型新模式。
3．对财务处理不标准的问题，相关区已清晰了整改方案和方案。其间，2个未施行“出入两条线”的活动中心已将有关收入上缴财务。用市财务日常运营补助付出项目工程款的活动中心，由相关区财务实行日常运营资金。
1．对人员等根本装备存在距离的问题，相关医院经过现场、网络、纸媒等途径发布招聘信息，进一步拓展护理人员招聘辐射面，扩展对外招聘和人才引入力度。
2．对医疗服务才能和质量存在距离的问题，相关医院经过临床新技能的引入和培养、相关技能人才引入、医院绩效考核目标偏重调整等方法，提高医院疑问重症诊治和要害医疗技能展开才能。
3．对科研教育才能存在距离的问题，申康中心已将4家新建医院科研楼项目归入到“十三五”建造规划，从硬件建造上提高4家新建医院教研能级。研讨将华山北院等3家医院归入高校医学院隶属医院，从本源上处理相关医院教育才能提高方面存在的体系妨碍。
1．对轨道交通部分自主投标项目收购流程不标准的问题，申通集团已对收购途径专家库及抽取流程进行整改，补充外部专家560余人，一起完善专家随机抽取流程及逃避准则。
2．对市政路途项目竣工检验手续处理不及时的问题，相关建造单位正在处理手续，1个项目已整改完结。
3．对医院项目超概算出资较为杰出的问题，相关医院向申康中心上报了关于调整项目出资的请示，申康中心已向市展开变革委请求概算调整，其间1家医院已获批复。
从整改状况看，大部分问题已整改结束，但还有一些问题需求进一步完善准则，着眼长时间规划，统筹和谐，继续推动整改。相关部分和单位对进一步整改现已作出了组织和许诺。一是加强统筹和谐，构成合力，一起推动。二是加大催促力度，实行整改责任，逐项、逐条整改。三是着力构建完善各范畴长效机制，坚持阻塞缝隙、触类旁通，健全完善配套方法，实在建立健全习惯新形势、新要求的体系机制。
咱们将愈加严密地团结在以习同志为中心的党中央周围，在上海市委的刚强领导下，以习新时代中国特色社会主义思想为辅导，依法实行审计监督责任，诚实承受市人大的辅导和监督，为上海加速建造杰出的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化世界大都市作出新的更大奉献！
