号）文件精力，我单位高度重视并活跃安排相关人员展开自查作业。现将本次专项办理作业自查状况汇报如下：
本次专项办理活动是依据《关于印发固原市关于展开“财政准则实施进步年”专项办理活动的实施方案的告诉》（固财行发[2017]99号）文件精力，依据《关于印发固原市本级行政事业单位会议费办理办法（暂行）的告诉》（固财（行）发[2014]269号）、《关于固原市本级行政事业单位差旅费办理办法（暂行）有关问题的弥补告诉》（固财（行）发[2014]296号）、《关于印发固原市本级行政事业单位差旅费办理办法（暂行）的告诉》（固财（行）发[2014]270号）、《关于印发固原市本级党政机关训练费办理办法（暂行）的告诉》（固财（行）发[2014]327号）文件等相关规则，要点对2015至2016年财政办理与准则建造状况进行收拾查看，经过实地逐本查阅账簿、档案的方法进行专项查看。
（一）因公国内出差、出国（境）差旅费批阅手续完全、不存在虚报冒领现象，不存在承受或变相承受企事业单位赞助、分摊和转嫁费用的行为；出国（境）人员的出访项目、出访人次、经费来历、费用预算、费用核销等严厉实施规则批阅程序，不存在私行更改行程、添加出访国家、延伸境外停留时间以及用公款报销因私出国（境）旅行费用的现象。不存在借学习训练、学术交流之机公款旅行等现象。
（二）无超规范、超配餐人数、同城招待、彼此请客等用公款大吃大喝问题，不存在向部属安排、企事业单位搬运或分摊付出公事招待费用行为。
（三）不存在计划外举行训练班、超规模和开支规范列支训练费，虚报和未按规则程序报销训练费，转嫁、分摊训练费用和向参训人员乱收费等问题；不存在借会议、训练之名安排聚餐、安排请客、公款旅行、公款“购物”以及在训练费、会议费中列支公事招待费等于训练、会议无关的开销现象。
（四）不存在计划外召开会议，以虚报、冒领手法骗得会议费和虚报会议人数、天数等进行报销的问题；不存在违规扩展会议费开支规模、私行进步会议费开支规范，在非定点饭馆或禁止召开会议的景色名胜区召开会议的问题；不存在违规转嫁或分摊会议费用以及报销与会议无关费用的问题。
（六）严厉实施国家规则的开支规模及规范；不存在私设“小金库”问题；不存在管帐出纳“一身兼”现象；严厉实施国家津补助准则，不存在违规发放津补助和福利等问题；严厉依照国家有关规则进行管帐核算和财物办理，收入、开销实在完好；严厉依照财政办理准则进行资金付出批阅；员工薪酬福利严厉依照国家方针经过财政薪酬统发体系一致发放；单位领导会不定期对财政材料进行检查，每月月初将上月财政报表报送领导审理，并进行对帐，监督财政人员的作业；财政运转依法依规，对财政材料、财政文件按规范要求进行了归档收拾，并对预决算、三公经费等相关事项按规则要求进行了揭露公示。
（七）仔细收拾单位现有规章准则，依据单位职业特色和作业实践，结合现有方针安排相关人员从头修订完善各项内部办理准则，现在此项作业正在进行中。
（一）结合内控作业，进一步健全机关各项办理准则，严厉依照上级要求从头修订完善我单位的财政办理准则、公事招待费办理准则及差旅费办理准则。完善领导批阅金钱分工准则，做到权责清晰，严重事项悉数经局党委会团体研讨讨论决定。
（二）进一步健全差旅费批阅手续，严厉实施差旅费报销规范，做到出差人员归来及时报销，保证差旅费产生一次，报销一次，根绝因数额小，闲费事等原因屡次出差会集一次报销现象的产生；保证有会议文件和电话记载的做好附件，没有会议文件和电话记载的出差办事由出差人员自己报销单上写清事由。做到批阅手续完全、根绝虚报冒领差旅费现象的产生。
（三）进一步完善公事招待内控办理准则，严厉实施公函招待批阅制、公事招待清单报销制及公事卡结算制。严厉控制公事招待费规范，做好厉行节约作业。
主办：固原市人民政府 承办：固原市人民政府办公室 运转办理：固原市电子政务中心
