根据市委、市人大、市政府关于做好2020年度市本级预算履行和其他财政收支审计查出问题整改的作业要求，我局高度重视，仔细研讨，及时整理，活跃展开整改作业。现将整改履行状况陈述如下。
一是加强组织领导，清晰职责分工。局领导牵头举行专题讨论布置会议，由职责科室担任人、局属单位担任人树立整改作业组担任审计整改作业，统筹和谐，进一步清晰整改要求，履行整改使命，竭尽全力做好做实审计整改作业。二是对整改台账进行分类处理，拟定整改方案，进一步细化整改措施，清晰职责人和完结时限，施行整改销号准则，对已整改到位的问题准备好销号资料，经市审计局以及其它相关部分确定后再销号；对短时间内难以整改到位的问题，继续跟进，直至销号。三是加强监督办理，完善准则建造。对照原因分析做好整改，触类旁通强化内部监管，进一步完善部分内控准则，特别是加强预算编制和履行办理并依照项目完结发展准时付出资金，着力进步预算编制、付出准确化办理。一起我局以此次审计为关键，坚持问题导向，整改作业精准辅导我局生态环保项目的标准化建造，达到了“一审二改三推动四完结”的作用。
2020年度市本级预算履行和其他财政收支审计查出触及我局问题共9个，已悉数完结整改，整改完结率100%。经过整改，修订完善1项准则规则。详细整改状况如下：
1.关于“1个项目履行目标开销完结率低于10%且全年无开销”问题的整改状况（台账序号12）。
我局高度重视，未开销资金悉数列入下年预算办理，一起加速推动项目建造及资金开销。2020年9月，市财政局下达我局2020年中心大气污染防治资金495万元，包含海口市大气污染排放清单编制项目200万元和加油站三次收回办理补助项目295万元。现在开销状况如下：海口市大气污染排放清单编制项目中标金额为196.8万元，已于2021年2月23日付出第一笔项目款98.4万元，2021年9月7日付出第二笔项目款39.36万元；2022年1月11日经过专家检验评定，现已向市财政局请求从头下达资金付出第三笔项目款59.04万元，估计4月份开销；关于加油站三次收回办理补助，依照省厅作业组织，2021年末前，完结汽油年销售量2000吨及以上加油站三次油气收回设备装置改造与在线监测联网，其他加油站在2022年 6月底前悉数完结，2021年末前我市汽油年销售量2000吨及以上加油站均已完结三次油气收回办理，现在已有51座加油站向我局请求办理补助，估计5月份开销。
我局现已高度重视预算批复作业，充沛认识到预算的严肃性，实在增强预算法规认识，并在 2021年、2022年预算履行作业中严厉按预算法规要求及时向所属单位进行预算批复。
3.关于“未履行公事车一车一卡加油准则”问题的整改状况（台账序号28）。
我局局属单位海口市海洋环境监测中心对存在问题已完结整改，该中心已于2021年6月办理了公事加油卡，并拟定公事用车办理规则，严厉履行公事用车一车一卡加油准则，标准公事用车办理。
4.关于“未及时付出 4 个项目资金1932.05 万元”问题的整改状况（台账序号95）。
我局活跃推动4个项目竣工检验和结算，进一步进步履约认识，营建杰出营商环境，详细发展如下：
项目1：海口市环境监测体系设备置办项目一期（2019 年）拖欠尾款 1734.60 万元。该项目已完结竣工检验，编制了结算陈述，并已行文向市财政局请求竣工结算，已跟建造单位签定弥补协议，约好完结竣工结算后付出项目尾款。
项目2：桂林洋空气主动监测子站修正项目拖欠尾款 0.97万元。因付出时存在事权与财权不一致问题，形成开销延迟，该项目我局已于4月15日完结开销。
项目3：固定式机动车尾气遥感监测体系项目拖欠尾款99.76 万元。该项目我局已于4月15日完结开销。
项目4：长德校园挥发性有机物主动监测设备项目拖欠尾款 96.72 万元。该项目为 2019 年大气污染防治项目的子项目之一，现已经过检验，现在我局已与长德校园挥发性有机物主动监测设备项目中标方力合科技（湖南）股份有限公司签定弥补协议，该公司赞同待2019年大气污染防治项目全体检验并经过财政结算后才付出检验款（尾款）。
5.关于“35个建造项目未按方案完结，其间25 个项目未及时竣工结算”问题的整改状况（台账序号96）。
35个建造项目均已完结整改，35个建造项目中的34个项目为海口市环境监测体系设备置办项目一期（2019年）的子项目，第35个项目为辐射安全监管与应急才能建造项目。
（1）海口市环境监测体系设备置办项目一期（2019年）已于2021年1月15日竣工检验，并编制了项目竣工结算陈述报市财政局批阅，后因项目一期（2020年）竣工检验及结算作业未完结被退回。市财政局定见：项目一期作为一个全体，虽因资金紧张切割开标，但有必要待项目悉数竣工检验方可结算。现在，项目一期已编制竣工结算陈述，并报市财政局审阅。
（2）辐射安全监管与应急才能建造项目已于2021年8月13日完结投标收购作业，现已完结竣工检验、尾款拨付等悉数作业（该项目是纯设备置办项目，不需要竣工结算）。
“十三五”期间未展开施行的22个项目，有20个由我局牵头施行，其间11个项目在“十四五”期间继续施行，已别离归入海口市环境监测体系设备置办项目（二期）、海口市2020年大气污染防治体系渠道项目、2021年专项资金项目和海口市生态环境大数据渠道晋级改造项目中继续施行；有9个项目因触及组织改革、重复建造等问题，经市政府专题会议议定后不再施行。
7.关于“机动车尾气遥感监测设备运用率不高”问题的整改状况（台账序号98）。
我局局属单位海口市生态环境监测站根据市交警支队报送的定时函送的蓝天保卫战联合整治举动排班表，拟定作业方案，自2021年7月15日起，定时运用移动式机动车尾气遥感监测设备展开路检路查作业，并根据省污染防治作业领导小组办公室《关于加强超支排放机动车管控法律作业的定见》加强联合法律。运用遥感监测超支数据联合公安交警支队展开机动车路检路查作业，开出全省首张500元/辆的罚单，一起做好设备的日常维修保养，将移动式机动车尾气遥感监测设备与固定式机动车尾气遥感设备、便携式监测设备合作运用，实在进步监测设备的运用率。
8.关于“1个项目投标收购不标准，涉嫌勾结投标”问题的整改状况（台账序号99）。
我局局属单位海口市生态环境监测站已展开三方面整改作业。一是2021年5月27日监测站责令中标单位大智无疆公司就审计提出有关问题做出书面解说，并于2021年7月12日约谈海南大智无疆科技有限公司、海南莱茵科技咨询有限公司、海南瑞和生态建造有限公司、海南立异九鼎科技有限公司等4家涉嫌勾结投标的公司以及投标署理组织海南信坤项目办理有限公司首要担任人。二是局属单位海口市生态环境监测站拟定《海口市生态环境监测站收购与投标办理办法》，完善收购与投标准则，往后将要求投标署理公司做好股份联络检查作业，防止呈现勾结投标等问题。三是我局催促监测站往后加强政府收购作业的监管，并触类旁通，组织大局干部职工学习《收购法》《民法典》等相关法律法规，进步认识，加强办理，防止相似作业再次发生。
9.关于“1个单位履行政府收购方针不严厉，存在以不合理条件对供货商施行差别待遇或排挤潜在供货商等影响公平竞争的行为”问题的整改状况（台账序号100）。
我局局属单位海口市生态环境监测站已拟定《海口市生态环境监测站收购与投标办理办法》。往后，托付收购署理组织编写收购文件，监测站仔细审阅，标准收购需求，科学设置评分标准，防止再次呈现相似问题。
我局作业人员存在惯性思想，缺少对政府收购相关法律法规、规章准则、方针文件的体系了解，尤其是对新出台的方针法规没有及时跟进组织展开学习，在政府收购活动中没有严厉贯彻履行文件精力。
我局政府收购内部监督办理准则不完善，已拟定的部分政府收购内部监督办理准则存在遗失，亟须修正、完善和弥补，在催促准则履行履行方面监管不到位，长效机制没有彻底树立。
我局对项目建造，特别是招投标文件的审阅办理存在薄弱环节，如缺少专业组织和部队、体系机制不健全、审阅把关职责心不强等。
我局在预算办理方面存在法规认识不强，预算编制不科学，履行不到位问题，未按有关要求加强项目办理，呈现目标下达后开销发展慢或无开销现象。
审计陈述对我局作业有重要的辅导意义，我局将以此次审计为关键，坚持问题导向，实在做好整改，触类旁通强化内部监管，保证履职尽责。
一是我局组织专人继续跟进并完结付出 4 个项目1932.05 万元付出作业。二是强化依法收购认识，体系学习投标收购相关法律法规、规章准则、方针文件，约请专家定时对我局进行政府收购方面的训练，强化依法依规施行政府收购的认识。三是加大内部监管力度，以法律为准绳，以准则为根据，以专家定见为参阅，树立健全政府收购内部监督办理准则，严厉履约检验和妥善保存政府收购文件。四是进步政府收购信息揭露程度，严厉依照《政府收购信息公告办理办法》等规则，仔细做好投标信息发布作业，实在进步政府收购信息揭露程度。
一是严厉依照规则，高度重视预算批复作业，充沛认识到预算的严肃性，实在增强预算法规认识，每年度及时向所属单位进行预算批复；二是针对预算办理存在的问题，细化预算编制，进步预算编制科学性。进一步拟定和完善部分预算办理内部操控准则，加强预算编制和履行办理，依照项目完结发展准时付出资金，着力进步预算编制、付出准确化办理；三是严厉“三公”经费办理，进步资金运用效益，树立健全办理准则，以准则标准办理。
来历：海口市生态环境局网站揭露信息/告诉公告、内审网，审计之家编辑整理。版权归原作者一切（如有转载，请注明以上信息）。
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